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流坑管理局2015年部门决算公示

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流坑管理局2015年部门决算公示

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乐安县流坑管理局2015年部门决算
 
 
 
目    录
 
 
 
第一部分 乐安县流坑管理局概况
 
一、乐安县流坑管理局主要职能
 
二、乐安县流坑管理局单位构成
 
第二部分 乐安县流坑管理局2015年部门决算情况说明
 
一、收入决算情况说明
 
二、支出决算情况说明
 
三、财政拨款支出决算情况说明
 
四、机关运行经费情况说明
 
五、“三公”经费支出决算情况说明
 
第三部分 乐安县流坑管理局2015年部门决算表
 
一、收入支出决算总表
 
二、收入决算表
 
三、支出决算表
 
四、支出决算明细表
 
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
 
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
 
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 
八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
 
九、“三公”经费支出决算表
 
第一部分 乐安县流坑管理局概况
 
 
 
一、乐安县流坑管理局主要职能
 
根据县委、县政府的有关文件规定,乐安县流坑管理局的主要职能是流坑古村的保护、开发与利用。
 
二、乐安县流坑管理局单位构成
 
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:乐安县流坑管理局。
 
 
 
第二部分  乐安县流坑管理局2015年部门决算情况说明
 
 
 
一、收入决算情况说明
 
本部门2015年度收入总计2460136元,其中上年结转和结余 0 元,较上年增长(下降) 0 %;本年收入合计2460136        元,较上年增长13  %,主要原因是:单位新近招聘事业人员4名及人员日常公用经费增加以及物价上涨。
 
本年收入的具体构成为:财政拨款收入2460136元,占100%;事业收入0元,占0%;事业单位经营收入0元,占0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)0元,占0%。 
 
二、支出决算情况说明
 
本部门2015年度支出总计2460136元,其中本年支出合计2460136元,较上年增长13%,主要原因是:单位新近招聘事业人员4名及人员日常公用经费增加以及物价上涨;年末结转和结余0元,较上年增长(下降)0%,主要原因是:……。
 
本年支出的具体构成为:基本支出2220056元,占90.25%;项目支出240080元,占9.75%;事业单位经营支出0元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0元,占0%。
 
三、财政拨款支出决算情况说明
 
本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为2425000元,决算数为2460136元,完成年初预算的100%,主要原因是:单位新近招聘事业人员4名及人员日常公用经费增加以及物价上涨。
 
按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为2354920元,决算数为2390056元,完成年初预算的100%;公共安全支出年初预算数为70080元,决算数为70080元,完成年初预算的100%;……。
 
按经济分类科目分:工资福利支出1380056元,较上年增长11%,主要原因是:单位新近招聘事业人员4名及人员日常公用经费增加以及物价上涨;商品和服务支出1010000元,较上年增长2%,主要原因是:单位新近招聘事业人员4名及人员日常公用经费增加以及物价上涨;对个人和家庭补助支出0元,较上年增长(下降)0 %,主要原因是:……。
 
四、机关运行经费情况说明
 
本部门2015年度机关运行经费206000元,较上年增长9%,主要原因是:单位新近招聘事业人员4名及人员日常公用经费增加以及物价上涨。其中:办公费68000元,印刷费43200元,咨询费20000元,水费11000元,电费13000元,邮电费34000元,取暖费3840元,差旅费36800元,维修费42000元,会议费5000元,培训费10000元,公务接待费33100元,专用材料费56000元,劳务费54300元,公务用车运行维护费22300元,其他交通费用387460元,工资福利1176000元。
 
五、“三公”经费支出决算情况说明
 
本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为55400元,决算数为55400元,完成预算的100 %,决算数较上年增长(下降)0%,其中:
 
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0元,决算数为     0元,完成预算的0 %,决算数较上年增长(下降)0 %。主要原因是:……。
 
(二)公务接待费支出年初预算数为 33100元,决算数为  33100元,完成预算的100 %,决算数较上年增长(下降)0 %。主要原因是:……。
 
(三)公务用车购置及运行维护费支出22300 元,其中公务用车购置年初预算数为0元,决算数为0元,完成预算的0 %,决算数较上年增长(下降)0%。主要原因是:……;公务用车运行维护费支出年初预算数为 22300元,决算数为22300元,完成预算的100 %,决算数较上年增长(下降)0 %。主要原因是:……。
 
六、政府采购支出情况说明
 
本部门2015年度政府采购支出总额70080元,其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出 0元、政府采购服务支出 0元、土地补偿70080元。授予中小企业合同金额     0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(政府采购金额的计算口径为:2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2015年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)
 
七、国有资产占用情况说明
 
截至2015年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副地级及以上领导用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
 
 
 
第三部分 乐安县流坑管理局2015年部门决算表
 
 
 
(详见附表)