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流坑管理局2015年部门决算公示

发布时间：

2016-09-22 16:52

乐安县流坑管理局2015年部门决算

目录

第一部分乐安县流坑管理局概况

一、乐安县流坑管理局主要职能

二、乐安县流坑管理局单位构成

第二部分乐安县流坑管理局2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分乐安县流坑管理局2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、支出决算明细表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

九、“三公”经费支出决算表

第一部分乐安县流坑管理局概况

一、乐安县流坑管理局主要职能

根据县委、县政府的有关文件规定，乐安县流坑管理局的主要职能是流坑古村的保护、开发与利用。

二、乐安县流坑管理局单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：乐安县流坑管理局。

第二部分乐安县流坑管理局2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计2460136元，其中上年结转和结余 0 元，较上年增长（下降） 0 %；本年收入合计2460136 元，较上年增长13 %，主要原因是：单位新近招聘事业人员4名及人员日常公用经费增加以及物价上涨。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2460136元，占100%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）0元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计2460136元，其中本年支出合计2460136元，较上年增长13%，主要原因是：单位新近招聘事业人员4名及人员日常公用经费增加以及物价上涨；年末结转和结余0元，较上年增长（下降）0%，主要原因是：……。

本年支出的具体构成为：基本支出2220056元，占90.25%；项目支出240080元，占9.75%；事业单位经营支出0元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为2425000元，决算数为2460136元，完成年初预算的100%，主要原因是：单位新近招聘事业人员4名及人员日常公用经费增加以及物价上涨。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为2354920元，决算数为2390056元，完成年初预算的100%；公共安全支出年初预算数为70080元，决算数为70080元，完成年初预算的100%；……。

按经济分类科目分：工资福利支出1380056元，较上年增长11%，主要原因是：单位新近招聘事业人员4名及人员日常公用经费增加以及物价上涨；商品和服务支出1010000元，较上年增长2%，主要原因是：单位新近招聘事业人员4名及人员日常公用经费增加以及物价上涨；对个人和家庭补助支出0元，较上年增长（下降）0 %，主要原因是：……。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费206000元，较上年增长9%，主要原因是：单位新近招聘事业人员4名及人员日常公用经费增加以及物价上涨。其中：办公费68000元，印刷费43200元，咨询费20000元，水费11000元，电费13000元，邮电费34000元，取暖费3840元，差旅费36800元，维修费42000元，会议费5000元，培训费10000元，公务接待费33100元，专用材料费56000元，劳务费54300元，公务用车运行维护费22300元，其他交通费用387460元，工资福利1176000元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为55400元，决算数为55400元，完成预算的100 %，决算数较上年增长（下降）0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0元，决算数为 0元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降）0 %。主要原因是：……。

（二）公务接待费支出年初预算数为 33100元，决算数为 33100元，完成预算的100 %，决算数较上年增长（下降）0 %。主要原因是：……。

（三）公务用车购置及运行维护费支出22300 元，其中公务用车购置年初预算数为0元，决算数为0元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降）0%。主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为 22300元，决算数为22300元，完成预算的100 %，决算数较上年增长（下降）0 %。主要原因是：……。

六、政府采购支出情况说明

本部门2015年度政府采购支出总额70080元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出 0元、政府采购服务支出 0元、土地补偿70080元。授予中小企业合同金额 0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2015年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

七、国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副地级及以上领导用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

第三部分乐安县流坑管理局2015年部门决算表

（详见附表）